秒速飞艇登录网站2018年度部门决算

作者: 时间:2019-09-26 点击数:

 

 

 

 

 

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2018年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


目录

第一部分  秒速飞艇登录网站概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  秒速飞艇登录网站2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  秒速飞艇登录网站2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第一部分  秒速飞艇登录网站概况

秒速飞艇登录网站是20007月经湖南省人民政府批准教育部备案,由零陵卫校和零陵农校合并升格而成。为整合永州教育资源,20036月经湖南省人民政府批准,将原零陵商校、零陵师范、零陵工校三所普通中专成建制并入。201010月,学院顺利通过示范院校国家级验收,被确定为国家示范性高等职业院校。

学院自组建以来,坚持“立足永州,服务三农”的办学定位,致力于为地方经济和社会发展培养高素质、高技能专门应用型人才,走出了一条“以服务求支持,以贡献求发展”的办学新路子,形成了鲜明的办学特色,取得了显著的办学业绩。

一、部门职责

学院的主要职责:培养高技能应用人才,促进科技文化发展。进行学历教育、继续教育、专业培训、学术交流及相关社会服务。

二、机构设置

学院机构设置:学院内设党政办公室、组织人事部、教务处、招生处、就业处、计划财务处等18个行政处室和护理系、临床系、农学系等14个系部。

学院编制人数1046人,现有在编在岗933人,在职在岗1097人,退休人员455人,在校学生17319人,小车编制6辆,实有公务用车6辆。

第二部分  秒速飞艇登录网站2018年度部门决算表

第三部分  秒速飞艇登录网站2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年决算总收入24071.3万元,比2017年减少收入606.5万元;2018年决算总支出24932.81万元,比2017年增加支出2855.33万元。

收入变动的主要原因:一是财政拨款收入减少1774.56万元;二是上级补助收入减少353.11万元;三是事业收入增加1024.45万元;四是其他收入增加497.12万元。

支出变动的主要原因:一是因政府绩效奖励标准提高及获得综合治理奖等,工资福利支出增加580.91万元;二是日常教学的商品和服务支出增加1808.34万元;三是对个人和家庭的补助支出减少162.08万元;四是基本建设支出减少1300万元;五是债务利息支出减少173.74万元;六是其他资本性支出增加2101.9万元。

二、收入决算情况说明

2018年决算总收入24071.3万元,其中财政拨款收入17024.51万元,占总收入的70.73%;事业收入6524.45万元,占总收入的27.10%;其他收入522.33万元,占总收入的2.17%

三、支出决算情况说明

2018年决算总支出24932.81万元,其中基本支出19686.46万元,占总支出的78.96%;项目支出5246.35万元,占总支出的21.04%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入17024.51万元,比2017年减少收入1774.55万元;2018年财政拨款支出17746.09万元,比2017年增加支出1407万元。

财政拨款收入减少的主要原因:生均经费拨款中央及省级资金减少1635万元(2017年收到2016-2017年两年生均拨款)等。

财政拨款支出增加的主要原因:商品和服务支出增加1259.34万元及工资福利支出增加等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2018年财政拨款支出17746.09万元,占本年支出的71.18%,比2017年增加支出1407万元。增加的主要原因是:因政府绩效奖励标准提高及获得综合治理奖等,人员经费支出增加,以及日常办学公用经费增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2018年财政拨款支出17746.09万元,其中基本支出12839.67万元,占财政拨款支出的72.35%;项目支出4906.42万元,占财政拨款支出的27.65%

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2018年财政拨款支出17746.09万元,比年初预算数11982.46万元,增加支出5763.63万元,支出增加的原因:一是工资福利支出增加1125.85万元;二是公用支出增加2264.26万元;三是对个人和家庭的补助支出增加217.83万元;四是其他资本性支出增加3146.69万元等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出12839.67万元,其中:工资福利支出8915.32万元,占一般公共预算财政拨款基本支出的69.44%;商品和服务支出3749.85万元,占一般公共预算财政拨款基本支出的29.21%;对个人和家庭的补助支出174.50万元,占一般公共预算财政拨款基本支出的1.35%

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费总额18万元,即公务用车运行维护费18万元,与年初预算一致,与2017年决算数18万元一致。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年财政拨款支出“三公”经费总额18万元,其中:因公出境0批次,金额0万元;公车购置及运行费18万元(公车购置费0万元,运行费18万元,占学院公务车支出的23%),公务接待费0批次,金额0万元。与年初预算一致,与2017年决算数18万元一致。公车保有量12辆,其中一般公务用车6辆、特种专业技术用车2辆(附属医院用救护车)、其他用车4辆。

2018年财政拨款支出因公出国(境)费用0万元,公务接待费0万元,公务用车购置支出0万元,公务用车运行及维护费18万元可使用一般公务用车6辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

学院2018年无政府性基金拨款收入及支出。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

按照市财政局的要求,我院认真组织编报部门决算报表,如实反映财务收支情况及进行决算数据对比分析。并根据市财政局《关于报送2019年预算绩效目标和2018年度部门预算绩效自评报告的通知》(永财绩〔20191)文件要求,按评价指标和评分标准对2018年度部门整体支出情况进行了绩效自评。学院的2018年度部门决算将依法依规的在市财政网站上和学校门户网站上公开。

(二)项目绩效自评结果、重点绩效评价结果

我院2018年度部门整体支出绩效自评等级良,完成情况如下:

1、教学重点项目多点开花。医学技术省级示范性特色专业群通过了省教育厅验收,验收结果为优秀,健康服务和现代农业技术2个一流特色专业群成功入围省级建设项目。国家现代学徒制试点项目通过省级年检。《健康评估》获得省级高等职业教育省级精品在线开放课程认定,《老年护理》、《儿科护理》、《生物化学检验》3门课程确定为省级在线开放课程建设项目。全年荣获省市职业技能竞赛奖项近百个。

2、科研产业成果丰硕。成立了新一届秒速飞艇登录网站学术委员会,严格按照《秒速飞艇登录网站科研经费管理暂行办法》,加强科研经费监管,提高科研经费使用效益。全年市级以上课题立项63项。全院教职员工共发表论文354篇,出版专著和教材18部;申请专利4项,实用新型专利和软件著作权授权12项。获得湖南省职业教育教学成果奖1项;湖南省教育发展战略研究优秀论文奖1项。《秒速飞艇登录网站学报》复刊并基本完成第一期的出刊工作。成立了特种经济植物研究所等9个研究所(中心)。

3、招生和学生资助工作扎实有效。共招录各类新生5945人,到校报道5512人,到校率92.7%。圆满、超额完成了普招任务,创历史新高。进一步建立健全了“奖、助、贷、补、勤、减”的帮困资助体系,基本实现了我院家庭经济困难学生资助的全覆盖。全年支出各类学生资助金额达2000多万元。2018年,毕业生初次就业率高达94%

4、师资队伍建设稳步推进。全年完成人才引进计划41人,其中全日制研究生及以上学历27人,公开招聘14人。5名青年骨干教师入选湖南省普通高等学校中青年骨干教师国内访问学者。6名教师成为省级青年骨干教师培养对象。举办了新进教师业务知识培训班。召开了学院高层次人才座谈会,广泛听取意见,营造了学院识才、爱才、敬才、用才的浓厚氛围。积极向市编办争取增加了人员编制600多个,有效解决了学院编制及职称职数紧张的问题。

5、开放办学水平不断提高。积极对接省市关于教育开放的相关政策,将教育开发和“一带一路”教育开发相结合。已经与德国、日本、马来西亚、澳大利亚等国外知名大学和国际教育机构建立长期合作机制。全面实施教育国际化发展战略,修订了《永州职业学院学生出国学习交流实习管理办法(试行)》等管理制度,构建了学生出国管理体制机制。马来西亚城市大学3名交流生即将出国交流学习。

6、后勤保障和综合治理稳步推进。全年投入资金1000多万元,做好设备设施的新建和维修,为教育教学工作提供扎实的后勤保障。高度重视综合治理工作,每月开展一次内部安全联合检查,全年未发生一起安全事件,师生幸福指数大幅提升。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。因我单位属全额拨款事业单位,非行政机关单位,机关运行经费为0万元。

(二)政府采购支出情况。2018 年政府采购支出总额2782.86万元,其中:政府采购货物支出1817.89万元、政府采购工程支出964.97万元。较年初预算增加149.86万元,增加在主要原因是教学仪器设备购置经费增加。

(三)国有资产占用情况。截至20181231日,本部门资产总额119894.34万元,其中:流动资产10048.57万元,固定资产77297.48万元(房屋207828平方米,金额42615.94万元,车辆12辆,其中一般公务用车6辆、特种专业技术用车2辆附属医院用救护车、其他用车4辆,金额346万元,主要是电动巡逻车2辆以及电动摩托车2辆;单位价值50万元以上通用设备1套,金额58.8万元;单价100 万元以上专用设备2套,金额384.21万元;其他固定资产33892.51万元。

(四)专业名称解释??

无专业名称解释。

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